永定河公司召开内控体系建设及监督评价“三年全覆盖”工作启动暨培训会

2022-04-02

近日，永定河公司召开内控体系建设及监督评价“三年全覆盖”工作启动暨培训会。永定河公司副总经理陈建卓参加会议并讲话。

陈建卓对公司内控体系建设及监督评价“三年全覆盖”工作提出三点要求：一要科学组织，稳步推进内控体系建设工作。公司基于“试点先行、分级推进”的原则，从重要性、代表性和示范性角度，选择试点单位优先开展内控体系建设工作，并结合公司所处的发展阶段、业务模式及行业特点，按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的要求深入推进，以防范经营管理风险为导向，全面优化完善业务管理制度和流程，确保内控体系合规达标。二要以评促建，强化内控监督评价工作。公司按照国资监管要求，高度重视并建立了评价工作机制，坚持全面梳理与重点评价原则，分阶段实施、分模块评价，梳理各工作岗位的职责、权限和流程，识别经营发展中的薄弱环节和潜在风险，及时堵塞管理漏洞，强化内控缺陷和发现问题整改，实现以评价促建设、以评价促执行，持续优化内控体系，提高经营管理效率，实现内控监督评价“三年全覆盖”目标。三要提高认识，切实增强内控管理的实效性。内控体系建设是一项长期、复杂的系统工程，各单位的主要负责人是内控体系建设的第一责任人，要将内控人员安排、内控资源协调、内控计划推进作为年度重点工作，按照公司内控方案的要求，扎扎实实、积极稳妥地推进内控建设与监督评价工作，持续筑牢风险“防火墙”，不断提升经营管理的科学化、规范化、法治化水平，为打造“永定河样本”提供坚实基础和重要保障。

会上还邀请专家进行了专题培训，全面介绍了内控体系的基本内容和内控评价的实务操作流程等。

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